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        2021年度中共甘肅省委組織部部門決算

        來源: 甘肅省委組織部 更新于: 2022-08-24 14:55:41

        目 錄

        第一部分 部門概括

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分 2021年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        第三部分 2021年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        八、機關運行經費及會議費、培訓費支出情況說明

        九、政府采購支出情況說明

        十、國有資產占用情況說明

        十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

        十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

        十三、預算績效情況說明

        第四部分 名詞解釋

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        第一部分 部門概括

        一、部門職責

        根據黨的路線方針政策和省委的安排部署,研究制定全省組織工作、干部工作、人才工作的政策和規劃,提出具體措施并組織實施;開展黨的組織建設的理論研究和調查研究。負責指導黨組織特別是黨的基層組織建設工作,督促檢查各級黨組織堅持健全黨的組織制度;調查分析全省黨員隊伍狀況,協調、規劃、指導全省黨員教育和農村黨員干部現代遠程教育工作,指導基層黨組織做好黨員管理和組織發展工作;組織指導黨代表開展活動。負責省管領導班子和領導干部的考核考察,對省直廳局級、副廳局級領導班子和市州領導班子的調整、配備、選拔任用提出意見;協助中央有關部門管理在甘廳局級、副廳局級單位的領導班子和領導干部;宏觀指導全省培養選拔年輕干部隊伍建設工作。負責研究指導和組織實施全省干部人事制度改革,協調指導和組織管理省內及與省外的縣處級以上干部的交流工作;會同有關部門審核辦理省管干部工資手續,承辦省管干部的調動、任免、待遇、退(離)休審批等事宜;負責全省退(離)休干部工作的宏觀管理和政策指導。負責省委管理的重點國有企業領導班子建設和領導人員考察管理工作;會同有關部門,研究提出加強全省國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的宏觀指導意見和建議;研究探索適應現代企業制度的選人用人機制。負責指導全省各級領導班子的思想政治建設,制定干部教育及培訓的政策和規劃,協調組織省管干部培訓、以縣處級為主的中青年干部培訓、組織人事部門負責人培訓以及鄉鎮黨委書記的培訓;宏觀指導全省干部教育體制改革、干部培訓基地建設、師資隊伍建設和教材編寫工作。負責全省干部監督工作的宏觀指導、綜合協調、制度建設和督促檢查;對縣以上黨政領導干部和干部選拔任用工作進行監督,督辦和直接辦理有關重要問題的案件;審理省管干部的黨籍、黨齡、參加革命工作時間以及其他歷史遺留問題。統一管理公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等工作,研究擬訂公務員管理地方性政策和法規草案并組織實施,指導全省公務員隊伍建設和績效管理等。負責指導、檢查、綜合、協調全省人才工作,制定或參與制定有關政策,宏觀管理科技人才隊伍建設,參與智力引進工作。統一管理省委機構編制委員會辦公室有關工作和省委老干部局有關工作。完成中央組織部和省委交辦的其它任務。

        二、機構設置

        (一)機關內設機構

        辦公室、人事處(機關黨委)、研究室(政策法規處)、督查處、組織一處、組織二處(非公有制經濟組織和社會組織黨建工作處)、干部一處(干部隊伍建設規劃辦公室)、黨政干部處、干部二處、干部三處、干部四處、干部五處、公務員一處、公務員二處、公務員三處、干部監督處(舉報中心、巡視工作聯絡辦公室)、考核工作辦公室、人才工作處(省委人才工作領導小組辦公室)、干部教育處、信息化管理處。

        (二)直屬事業單位

        甘肅省黨員教育中心(甘肅鄉村干部培訓學院)、甘肅省黨員干部教育基地(甘肅省干部培訓中心)。

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        第二部分 2021年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        (詳細報表見附件,本部門2020年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故決算公開表八、九無數據。)

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        第三部分 2021年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2021年度收、支總計18,913.10萬元。收、支較上年決算數增加6688.26萬元,增長54%,主要原因:一是人才發展專項經費預算有所增加;二是部分信息化項目按照合同約定跨年度執行,結轉資金列入2021年度預算;三是部分培訓項目經費受疫情影響,結轉資金列入2021年度預算。

        二、收入決算情況說明

        2021年度收入合計16,240.00萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入16,240.00萬元,占100.00%。

        三、支出決算情況說明

        2021年度支出合計16,201.84萬元,其中:基本支出3,125.24萬元,占19.29%;項目支出13,076.60萬元,占80.71%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2021年度財政撥款收、支總計18,913.10萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加6688.26萬元,增長54%。主要原因:一是人才發展專項經費預算有所增加;二是部分信息化項目按照合同約定跨年度執行,結轉資金列入2021年度預算;三是部分培訓項目經費受疫情影響,結轉資金列入2021年度預算。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        2021年度一般公共預算財政撥款支出16,201.84萬元,占本年支出的100.00%,較上年決算數增加6737.11萬元,增長71%。主要原因是上年部分項目資金結轉至本年列支。主要用于以下幾個方面:

        1.一般公共服務支出年初預算數為14,400.51萬元,支出決算為14,000.51萬元,完成年初預算的97.22%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目資金結轉下年使用。

        2.科學技術支出年初預算數為1,188.00萬元,支出決算為1,588.00萬元,完成年初預算的133.67%,決算數大于預算數的主要原因是2021年中財政追加項目資金。

        3.社會保障和就業支出年初預算數為303.86萬元,支出決算為303.86萬元,完成年初預算的100.00%。

        4.衛生健康支出年初預算數為152.98萬元,支出決算為152.98萬元,完成年初預算的100.00%。

        5.住房保障支出年初預算數為156.49萬元,支出決算為156.49萬元,完成年初預算的100.00%。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2021年度一般公共預算財政撥款基本支出3,125.24萬元。其中:人員經費2,378.91萬元,較上年決算數增加332.23萬元,增長16.23%,主要原因是2021年度新增人員,人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費746.33萬元,較上年決算數增加47.3萬元,增長6.8%,主要原因是新增人員,公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費等。

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

        2021年度“三公”經費支出年初預算數為54.91萬元,支出決算為29.93萬元,完成年初預算的54.52%,決算數小于預算數的主要原因:一是嚴格按規定加強公務用車管理,嚴控公務用車運行維護費用;二是嚴格執行中央八項規定,厲行節約,嚴控經費支出。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        1.公務用車購置及運行維護費年初預算數為45.00萬元,支出決算為28.01萬元,完成年初預算的62.24%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格按規定加強公務用車管理,嚴控公務用車運行維護費用。

        其中:公務用車購置費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

        公務用車運行維護費年初預算數為45.00萬元,支出決算為28.01萬元,完成年初預算的62.24%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格按規定加強公務用車管理,嚴控公務用車運行維護費用。

        2.公務接待費年初預算數為9.91萬元,支出決算為1.93萬元,完成年初預算的19.46%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定,厲行節約,嚴控經費支出。

        (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

        2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為6輛;國內公務接待17批次108人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

        八、機關運行經費及會議費、培訓費支出情況說明

        1.機關運行經費支出情況說明。2021年度本部門機關運行經費支出744.33萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、郵電費、公務用車運行維護等費用。機關運行經費較上年決算數增加45.3萬元,增長6.48%,主要原因是根據年度工作任務需要,辦公費、差旅費等相應增加。

        2.會議費、培訓費支出情況說明。本年度會議費支出129.91萬元,較上年決算數增加58.11萬元,增長80%,主要原因是2021年度根據工作需要,召開了全省“兩優一先”表彰大會等會議,會議費有所增加。本年度培訓費支出3,701.69萬元,較上年決算數增加877.92萬元,增長31%,主要原因是2020年受疫情影響,減少培訓班次,2021年按照年初培訓計劃,基本完成培訓任務。

        九、政府采購支出情況說明

        2021年度本部門政府采購支出合計1058.2萬元,其中:政府采購貨物支出760.2萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出298萬元。授予中小企業合同金額760.2萬元,占政府采購支出總額的71.8%,其中:授予小微企業合同金額55.28萬元,占政府采購支出總額的5%。

        十、國有資產占用情況說明

        截至2021年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車1輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車1輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于保障調研、考察、督查等工作。

        十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

        本部門2021年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

        十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

        本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

        十三、預算績效情況說明

        (一)績效管理評價工作開展情況

        根據預算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目10個,二級項目2個,共涉及資金23374.73萬元。從評價情況來看,我部部門整體支出績效自評覆蓋了所有本級項目,基本支出預算執行率達到了99%,項目支出預算執行率達到了95.56%,部門整體支出執行率達到了95.99%,設定的16個預期目標已基本實現,涉及的12個項目績效目標自評得分均超過95分,部門整體績效自評為“優”。

        (二)部門決算中項目績效自評結果

        我部門今年在省級部門決算中反映組織工作專項、黨員干部培訓費(省本級)、公務員及鄉村振興干部培訓經費、“甘肅黨建”和綜合管理信息化平臺運行維護費、省黨員干部教育基地工作經費、黨員干部培訓費(轉移支付)、基層黨建工作補助經費(轉移支付)、基層困難黨員慰問費(轉移支付)、人才發展專項(省本級)、人才發展專項(轉移支付)、甘肅黨員教育中心培訓經費、農村黨員遠程教育網運行維護經費項目績效自評結果。項目績效目標完成情況:部門整體績效目標包括部門管理、履職效果、能力建設等3方面26個年度指標,目標分值為90分,經過自評,26個年度指標中,按照年初績效目標完成的有24項,偏離目標值的有2項,年度指標綜合自評得分90分。發現的主要問題及原因:部分項目資金未全部執行完畢。主要原因為:受疫情影響,全省黨員教育省級示范培訓計劃進行了調整,甘肅黨員教育中心培訓經費實際支出2914.35萬元,285.65萬元結轉下年繼續使用;受疫情影響,人才發展專項取消了部分實地考察培訓項目,實際執行率為96.76%,456萬元結轉下年繼續使用;農村黨員遠程教育網運行維護項目按照合同約定跨年度執行,部分資金結轉下年繼續使用。下一步改進措施:繼續實行項目資金執行進度跟蹤管理,加強與項目主管處室的溝通聯系,督促項目主管處室嚴格按照專項資金執行進度計劃,加快項目實施。

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        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

        四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

        五、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

        六、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

        七、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

        八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十一、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        十三、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        十四、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        十五、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        十六、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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        附件:

        1. 2021年度中共甘肅省委組織部決算公開表

        2.2021年度部門預算執行情況績效自評報告

        3. 2021年度部門預算執行情況績效自評報表

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